２０１２年度決算・２０１３年度予算

２０１２年度決算・２０１３年度予算
科目 2012年度予算 2012年度決算 予算との差異 2013年度予算
継続１　水俣病被害者支援事業
（１）経常収益 1,500,000 2,259,108 759,108 200,000
（２）経常費用 2,422,544 2,422,365 ▲ 179 1,466,371
継続事業１収支差額 ▲ 922,544 ▲ 163,257 759,287 ▲ 1,266,371
継続事業２　水俣病を伝える事業
宿泊料収益 520,000 511,733 ▲ 8,267 510,000
入館料収益 520,000 496,700 ▲ 23,300 500,000
購読料収益 100,000 76,000 ▲ 24,000 80,000
資料作成収益 7,620,000 5,906,286 ▲ 1,713,714 4,500,000
案内料収益 2,340,000 2,013,156 ▲ 326,844 2,510,000
自家出版物等売上 450,000 709,887 259,887 710,000
書籍・ビデオ売上 1,140,000 943,595 ▲ 196,405 940,000
その他 800,000 2,605,905 1,805,905 2,610,000
（１）経常収益 13,490,000 13,263,262 ▲ 226,738 12,360,000
機関誌関係費印刷製本費 580,000 746,640 166,640 750,000
機関誌関係費通信費 470,000 342,577 ▲ 127,423 340,000
書籍・ビデオ仕入 522,000 812,560 290,560 820,000
管理費 8,115,575 8,320,734 205,159 11,696,257
その他 4,864,559 4,339,637 ▲ 524,922 1,872,914
（２）経常費用 14,552,134 14,562,148 10,014 15,479,171
継続事業２収支差額 ▲ 1,062,134 ▲ 1,298,886 ▲ 236,752 ▲ 3,119,171
継続事業３　水俣病被害地域支援事業
（１）経常収益 0 0 0 0
（２）経常費用 1,913,941 1,913,465 ▲ 476 1,966,375
継続事業３収支差額 ▲ 1,913,941 ▲ 1,913,465 476 ▲ 1,966,375
その他事業１　物販事業等
みかん売上 4,550,000 6,349,363 338,414 6,350,000
りんご売上 3,080,000 3,378,129 ▲ 318,827 3,380,000
茶売上 1,740,000 1,617,309 86,847 1,620,000
玉ねぎ・河内晩柑・甘夏売上 2,050,000 2,260,227 210,227 2,260,000
その他収益 740,000 907,965 2,036,332 910,000
（１）経常収益 12,160,000 14,512,993 2,352,993 14,520,000
みかん仕入等 4,600,000 4,817,283 217,283 3,375,000
りんご仕入等 2,450,000 2,243,547 ▲ 206,453 2,250,000
茶仕入等 1,110,000 1,183,958 73,958 1,184,000
玉ねぎ・河内晩柑・甘夏仕入等 0 2,224,497 2,224,497 1,523,000
管理費 2,891,639 2,757,735 ▲ 133,904 3,129,149
（２）経常費用 11,457,842 13,437,815 1,979,973 13,518,763
その他事業１収支差額 702,158 1,075,178 373,020 1,001,237
その他事業２　患者団体事務支援事業
（１）経常収益 2,500,000 2,698,096 198,096 2,400,000
（２）経常費用 1,590,435 1,590,225 ▲ 210 665,233
その他事業２収支差額 909,565 1,107,871 198,306 1,734,767
法人会計
受取会費 4,250,000 3,816,000 ▲ 434,000 3,820,000
受取寄付金 1,160,000 1,695,972 535,972 1,700,000
その他収益 0 2,108 2,108 0
（１）経常収益 5,410,000 5,514,080 104,080 5,520,000
（２）経常費用 4,639,254 4,638,653 ▲ 601 4,557,463
法人会計収支差額 770,746 875,427 104,681 962,537
当期収入合計 35,060,000 38,247,539 3,187,539 35,000,000
当期支出合計 36,576,150 38,564,671 1,988,521 37,653,375
当期収支差額 ▲ 1,516,150 ▲ 317,132 1,199,018 ▲ 2,653,375

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