| ２００９年度決算・２０１０年度予算 | ||||
| Ⅰ 事業活動収入の部 | ||||
| 科目 | 2009年度予算 | 2009年度決算 | 予算との差異 | 2010年度予算 |
| １．会費収入 | 4,190,000 | 4,486,000 | 296,000 | 4,490,000 |
| ２．事業収入合計 | 11,090,000 | 9,015,628 | ▲ 2,074,372 | 10,560,000 |
| 入館料収入 | 630,000 | 607,500 | ▲ 22,500 | 610,000 |
| 購読料収入 | 320,000 | 296,001 | ▲ 23,999 | 300,000 |
| 案内料収入 | 2,870,000 | 3,706,115 | 836,115 | 3,700,000 |
| その他 | 7,270,000 | 4,406,012 | ▲ 2,863,988 | 5,950,000 |
| ３．物販収入合計 | 17,490,000 | 14,614,799 | ▲ 2,558,493 | 15,710,000 |
| みかん | 7,840,000 | 6,377,704 | ▲ 1,462,296 | 6,100,000 |
| りんご | 4,050,000 | 3,342,419 | ▲ 707,581 | 3,900,000 |
| お茶 | 1,670,000 | 1,699,637 | 29,637 | 1,700,000 |
| 書籍・ビデオ | 2,430,000 | 2,011,747 | ▲ 418,253 | 2,010,000 |
| その他 | 1,500,000 | 1,183,292 | ▲ 316,708 | 2,000,000 |
| ４．補助金等収入 | 650,000 | 652,000 | 2,000 | 720,000 |
| ５．寄付収入 | 1,010,000 | 1,589,646 | 579,646 | 1,590,000 |
| ６．その他事業活動収入 | 1,070,000 | 1,429,454 | 359,454 | 1,480,000 |
| 事業活動収入合計 | 35,500,000 | 31,787,527 | ▲ 3,712,473 | 34,550,000 |
| Ⅱ．事業活動支出の部 | ||||
| 科目 | 2009年度予算 | 2009年度決算 | 予算との差異 | 2009年度予算 |
| 1.事業支出合計 | 3,020,000 | 2,744,262 | ▲ 275,738 | 2,660,000 |
| 機関誌関係費 | 1,780,000 | 1,803,779 | 23,779 | 1,300,000 |
| その他 | 1,240,000 | 940,483 | ▲ 299,517 | 1,360,000 |
| 2.物販費合計 | 12,920,000 | 10,613,956 | ▲ 2,306,044 | 11,290,000 |
| みかん | 6,000,000 | 4,740,335 | ▲ 1,259,665 | 4,600,000 |
| りんご | 2,820,000 | 2,499,527 | ▲ 320,473 | 2,650,000 |
| お茶 | 1,220,000 | 1,181,453 | ▲ 38,547 | 1,190,000 |
| 書籍･ﾋﾞﾃﾞｵ | 1,830,000 | 1,370,630 | ▲ 459,370 | 1,500,000 |
| その他 | 1,050,000 | 822,011 | 1,350,000 | |
| 3.助成事業支出 | 870,000 | 866,155 | ▲ 3,845 | 720,000 |
| 4.管理費合計 | 18,660,312 | 19,115,545 | 455,233 | 18,693,824 |
| 人件費 | 14,710,000 | 14,910,534 | 200,534 | 14,080,000 |
| 通信費 | 410,000 | 362,068 | ▲ 47,932 | 360,000 |
| 車両費 | 370,000 | 364,349 | ▲ 5,651 | 370,000 |
| 光熱水料費 | 500,000 | 566,573 | 66,573 | 570,000 |
| その他 | 2,670,312 | 2,912,021 | 241,709 | 3,313,824 |
| 事業活動支出合計 | 35,470,312 | 33,339,918 | ▲ 2,130,394 | 33,363,824 |
| 事業活動収支差額 | 29,688 | ▲ 1,552,391 | ▲ 1,582,079 | 1,186,176 |
| 投資活動収入合計 | 800,000 | 1,073,500 | 273,500 | 840,000 |
| 投資活動支出合計 | 820,000 | 820,000 | 0 | 1,780,000 |
| 財務活動収入合計 | 3,000,000 | 0 | ▲ 3,000,000 | 3,000,000 |
| 財務活動支出合計 | 3,000,000 | 0 | ▲ 3,000,000 | 3,000,000 |
| 予備費支出 | 9,688 | 0 | ▲ 9,688 | 246,176 |
| 当期収入合計 | 39,300,000 | 32,861,027 | ▲ 6,438,973 | 38,390,000 |
| 当期支出合計 | 39,300,000 | 34,159,918 | ▲ 5,140,082 | 38,390,000 |
| 当期収支差額 | 0 | ▲ 1,298,891 | ▲ 1,298,891 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 7,880,453 | 6,581,562 | ▲ 1,298,891 | 6,581,562 |
水俣港から水俣湾対岸の漁村地域を眺望。鉄橋の奥が坪谷漁村。尖っている山は矢筈岳。
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